| 1 | Recursos Não Vinculados de Impostos | BANCO BRADESCO S/A | 26/04/2024 | 3,02 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE PARA TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O ANO DE 2024.DISPENSA DE LICITAÇÃO N.046/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO N.046/2023. CONTA 510221.
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| 2 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Educa‡Æo | ARLETE ETERNA TORRES SOARES | 26/04/2024 | 754,40 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO N.009/2024, POR ATA REGISTRO DE PREÇOS N.024/2024. NOTA 3425.
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| 3 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Educa‡Æo | ARLETE ETERNA TORRES SOARES | 26/04/2024 | 1.211,10 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO N.009/2024, POR ATA REGISTRO DE PREÇOS N.024/2024. NOTA 3426.
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| 4 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Sa£de | ARLETE ETERNA TORRES SOARES | 26/04/2024 | 1.582,00 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO N.009/2024. POR ATA REGISTRO DE PREÇOS N.024/2024. NOTA 3429.
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| 5 | Recursos Não Vinculados de Impostos | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 26/04/2024 | 4.660,00 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N.031/2023. POR ATA REGISTRO DE PREÇOS N.013/2023. NOTA 09.
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| 6 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Sa£de | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/04/2024 | 804,07 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SRVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS, DURANTE O ANO DE 2024. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.014/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N.056/2023. FONE 3675-1271. 04/2023.
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| 7 | Recursos Não Vinculados de Impostos | SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO LTDA | 26/04/2024 | 11.520,00 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE MODALIDADES ESPORTIVAS; FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL SOCIETY E FUTSAL, PARA COMPETIÇÕES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. PREGÃO ELETRONICO N.004/2024. ORDEM DE FORNRCIMENTO N.5986/2024. NOTA 419.
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| 8 | Recursos Não Vinculados de Impostos | BANCO BRADESCO S/A | 26/04/2024 | 2,52 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE PARA TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O ANO DE 2024.DISPENSA DE LICITAÇÃO N.046/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO N.046/2023. CONTA 510221.
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| 9 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Sa£de | BANCO DO BRASIL S/A | 25/04/2024 | 36,00 | PAGAMENTO DE DESPESA PROVENIENTE DE AUTORIZAÇÃO PARA TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.050/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N.050/PMP/2023. MES ABRIL 2024 CONTA 08863.
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| 10 | Recursos Não Vinculados de Impostos | POSTO REI LTDA | 25/04/2024 | 2.762,54 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÌVEIS, TAIS COMO GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇO N.005//2024. NOTAS 4940,4941.
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| 11 | Recursos Não Vinculados de Impostos | POSTO REI LTDA | 25/04/2024 | 22.782,79 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÌVEIS, TAIS COMO GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.(DMER) PREGÃO PRESENCIAL N.045/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇO N.005/2024. NOTAS 4934,4948,4919,4951,4949,
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| 12 | Recursos Não Vinculados de Impostos | POSTO REI LTDA | 25/04/2024 | 2.731,50 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÌVEIS, TAIS COMO GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.(AGRICULTURA). PREGÃO PRESENCIAL N.045/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇO N.005//2024. NOTA 4942.
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| 13 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Educa‡Æo | POSTO REI LTDA | 25/04/2024 | 16.142,44 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÌVEIS, TAIS COMO GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇO N.005//2024. NOTAS 4930,4929,4927,4926,4928,
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| 14 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Educa‡Æo | ARLETE ETERNA TORRES SOARES | 25/04/2024 | 2.362,73 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.026/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇOS N.010/2023. NOTA 3424.
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| 15 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Sa£de | POSTO REI LTDA | 25/04/2024 | 21.573,92 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÌVEIS, TAIS COMO GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇO N.005//2024. NOTAS 4936,4937,4938,4943,4944,4946,4945,4947,
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| 16 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Sa£de | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25/04/2024 | 8.109,49 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.038/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N.038/2024.UND CONS. 10032340182. 04/2024.
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| 17 | Recursos Não Vinculados de Impostos | POSTO REI LTDA | 25/04/2024 | 8.992,96 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÌVEIS, TAIS COMO GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.045/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇO N.005/2024. NOTAS 4950,4918,
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| 18 | Receitas de Impostos e de Transferˆncia de Impostos - Sa£de | SANEAMENTO DE GOI-S S/A | 25/04/2024 | 3.070,25 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO E COLETA DE AGUA TRATADA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.041/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N.041/2024. FATURA 3000482938 03/2024.
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| 19 | Recursos Não Vinculados de Impostos | POSTO REI LTDA | 25/04/2024 | 3.243,45 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÌVEIS, TAIS COMO GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.(limpeza publica) PREGÃO PRESENCIAL N.045/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇO N.005/2024. NOTAS 4952,4923,
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| 20 | Recursos Não Vinculados de Impostos | POSTO REI LTDA | 25/04/2024 | 7.256,39 | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÌVEIS, TAIS COMO GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500, DIESEL S-10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.(GABINETE) PREGÃO PRESENCIAL N.045/2023, POR ATA REGISTRO DE PREÇO N.005/2024. NOTAS 4921,4922,4939.
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